• 索    引   号:00322/2019-2968618
  • 主  题  词:
  • 公开范围:面向社会
  • 信 息 类 别: 综合政务
  • 发文日期:2019-07-16 09:19
  • 公开方式:主动公开
  • 统一登记号:
  • 责任部门:县人力资源和社会保障局
  • 时 效 性:长期公开
宜章县就业管理局2018年部门整体支出绩效自评报告

为加强预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,我局积极组织,对2018年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、主要职责

就业管理局是全额拨款的一档单位。主要职责是:①贯彻执行国家劳动和社会保险工作基本方针、政策及改革总体方案,拟定就业服务具体实施方案,编制全县就业服务年度工作计划并组织实施。②负责就业服务政策的宣传贯彻执行,负责指导和协调全县的就业服务工作,指导基层就业服务机构和劳动就业服务企业。③负责全县失业保险工作;负责失业保险基金的征缴、稽查、管理工作;负责失业人员的核定、登记、培训、管理,按时为失业人员发放失业保险金;制定失业保险基金管理制度,指导和监督失业保险基金的管理使用。④负责全县就业再就业培训工作;组织农村劳动力技能培训、城镇劳动者就业前培训、劳动预备制培训、企业在职职工培训、创业培训、再就业培训以及其他专业技能人才培训;负责全县技工学校和各类职业培训机构的管理和评估督导。⑤会同有关单位编制全县就业预算、决算;承担全县就业服务、就业培训和失业保险信息统计。⑥承办上级业务部门和县劳动和社会保障局交办的其他事项。

2、单位内设机构及人员情况

就业管理局内设办公室、计划财务股、劳服企业管理股、失业保险股、就业培训股5个。核定编制数17名,其中,全额编制11名,差额编制6名。部门预算实有人员36名,其中在职人员16名,退休人员19名,遗属抚恤人员1 名。

3、主要工作任务

(1)职业培训。培训总人数4350人。其中:就业前技能培训1800人,岗位技能提升培训2200人,创业培训350人。

(2)失业保险征缴基金470万元。

(二)部门整体支出规模

2018年我局整体支出280.90万元,使用方向包括基本支出和项目支出,其中基本支出280.90万元,项目支出0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出决算280.90万元,其中:人员经费238.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金;日常公用经费42.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。我局对资金的使用进行合理有效的管理。

(二)项目支出:无

三、县本级其他财政性资金实施情况:无

四、资产管理情况

截至2018年12月31日我局资产合计359.55万元,负债合计218.80万元,净资产合计140.75万元。我局积极学习其他单位先进的资产管理体制和资产管理制度建设方面的主要做法和经验。各部门确定了专人兼管所使用的资产,同时购买固定资产需提出书面申请并提供详细的用途和详尽的功能要求,若发生人员变动需完成资产的移交手续。财务室建立了资产明细账,按会计制度的要求由专人分别进行管理。

五、部门整体支出绩效情况

2018年,我局通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价

1、从源头抓起,科学合理编制经费预算。根据中央和省财政预算改革的有关要求,结合实际需要,按标准科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面,支出总额基本控制在预算总额以内;不存在截留或滞留专项资金情况。具体情况如下:①预算控制率:2018年预算安排经费总额224.74万元,本年追加预算56.16万元,预算控制率为24.99%,超过预算控制数的原因是工资调增;②公用经费控制率:2018年预算安排公用经费总额40.19万元,实际支出公用经费42.22万元,公用经费控制率为105%,公用经费超过控制数的原因是2018年交通补贴和福利费放在商品服务支出中; ③“三公经费”控制率:2018年“三公经费”预算安排数为8.20万元,实际支出数为2.56万元,“三公经费”控制率为31%。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2018年我局在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神,及时将上述文件精神在机关各处室进行转发,组织单位人员学习,将厉行节约反对浪费教育作为作风建设的重要内容,极大强化了我局厉行节约管理意识。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外,根据经费支出情况,定期对各部门经费支出进行公示和财务分析,对经费支出的管理状况提出建设性的意见;使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

(三)社会公众满意度评价

我局自1986年担负全县失业保险工作以来,在征收失业保险金和保障下岗失业人员基本生活费,促进再就业等方面做了大量工作,取得了成绩,为促进宜章经济发展,维护社会稳定发挥了积极作用,社会公众的满意度超过了90%。

六、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细,按照费用支出的使用范围和内容,进行了类、款、项三个层级的明细预算,并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。但对于追加的预算资金,没有进行预算分解,编制明细预算,因此涉及追加预算资金的预算管理均仅从总额进行控制,不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

 

 

2019年6月11日

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