• 索    引   号:00322/2019-3153799
  • 主  题  词:
  • 公开范围:面向社会
  • 信 息 类 别: 综合政务
  • 发文日期:2019-04-30 10:49
  • 公开方式:主动公开
  • 统一登记号:
  • 责任部门:宜章县人力资源和社会保障局
  • 时 效 性:长期公开
宜章县社会劳动保险管理站2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

1、收入预算情况:

2、支出预算情况:

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出:

2、项目支出:

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、三公经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效工作开展情况说明

六、名词解释

 

第二部分:部门预算公开表.xls

1、2019年财政拨款收支总表

2、2019年一般公共预算支出表

3、2019年一般公共预算基本支出表

4、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

5、2019年政府性基金预算支出表

6、2019年部门收支总表

7、2019年部门收入总表

8、2019年部门支出总表

9、201年部门整体支出绩效目标表

10、2019年专项(项目)资金绩效目标申报表

一、部门基本概况

1、职能职责

县社会劳动保险管理站额拨款二档单位。县劳保站主要职责是:根据《社会保险法》规定,县社会劳动保险管理站主要职责是:征收企业单位、灵活就业人员基本养老金;按时足额发放离退休人员工资。

2、机构设置

县社会劳动保险管理站内设办公室、财务室、稽核室、个人账户室、离退休人员建模认证室、退管组、征缴组。该单位部门预算实有人员22名,其中在职人员13名,退休人员9名。

二、部门预算单位构成

宜章县社会劳动保险管理站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有宜章县社会劳动保险管理站本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算2019年年初预算数1541437元,其中,一般公共预算拨款1541437元。收入较去年增加124972元,主要是支出预算增加,收入预算相应增加

(二)支出预算,2019年年初预算数1541437元,其中:基本支出1403437元、项目支出138000元。支出较去年增加124972元,主要是人员经费增加;项目费用增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1541437元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1403437元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为138000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:举报冒领基本养老保险待遇奖励资金支出30000元,主要用于奖励举报冒领行为;省外基金转移邮寄费支出18000元,主要用于邮寄费用支出离退休人员上门认证及改进服务专项经费支出50000元,主要用于下乡上门认证发生的差旅费、交通费等支出;系统维护费支出40000元,主要用于维护财务及业务系统的维修(护)费

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款243461元,比2018年预算减少 74704 元,下降23.48%,主要因为会议费、培训费和办公费用大大缩减

2、三公经费预算

2019“三公”经费预算数为 30000 元,其中,公务接待费 30000 元,公务用车购置及运行费 0 元(其中,公务用车购置费 0 元,公务用车运行费 0 元),因公出国(境)费 0 元。2019“三公”经费预算与2018保持不变主要是主要是2017年公车已经处理,不再产生费用。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额 0 元,其中,政府采购货物预算0元;政府采购服务预算 0 元。

4、国有资产占用情况。截至201812月31日本部门国有资产占用1436016.47元,其中本年度新增资产36959元

5、预算绩效工作开展情况说明

为规范管理绩效工作,进一步优化支出结构,改进预算管理,我从绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等几个方面制定了指导本部门预算绩效管理工作具体办法和操作细则。在编制部门预算时,对每个预算项目均设定了绩效目标并报送财政局,以备次年在预算执行时严格按照设定的目标开展项目。我2019年部门预算分解指标总金额154.14万元,根据预算项目的性质、预算项目需要达到的目标严格执行。设定绩效目标预算项目数4个,全部纳入目标绩效考核。一是完成本县企业职工和灵活就业人员养老保险金的正常收缴和离退休费的足额按时发放,以稳定全县企业职工队伍,推动全县经济稳定发展;二是认真扎实做好离退休管理服务,实现多渠道上门认证老病残离退休人员;三是紧跟国家政策,新标准、新政策出台后及时调整待遇发放。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 附件:社保站2019年预算公开表.xls



宜章县社会劳动保险管理站

2019年4月28日

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