• 索    引   号:00821/2018-2790915
  • 主  题  词:
  • 公开范围:面向社会
  • 信 息 类 别: 综合政务
  • 发文日期:2018-11-25 10:45
  • 公开方式:主动公开
  • 统一登记号:
  • 责任部门:迎春镇
  • 时 效 性:长期公开
迎春镇人民政府2018年部门预算说明

 

一、基本概况

1、职能职责:迎春镇政府是全额拨款的一档单位。迎春镇政府主要职责是:镇党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。镇政府主要职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;依法管理本级财政、执行本级预算;承办上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置: 迎春镇政府党政综合办公室、城乡建设规划站、社会保障服务站、人口和计划生育服务站、农业综合服务站、文体广播电视站、安全生产监督管理站。核定编制数41名(其中行政编制15人、事业编制25人、工勤编制1人)。我单位实有人员51名,其中在职人员41名,退休人员8名,遗属抚恤人员3名,村级定员干部83人(其中在职村干部53人、退岗干部30人)。

二、预算单位构成

纳入2018年预算编制范围的二级预算单位包括:

1、迎春镇人民政府本级

2、9个村级组织

三、收支总体情况

2018年预算包括本级预算和所属村级组织在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入;支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括村级组织运转经费和村干部补助。

(一)收入预算,2018年年初预算数5356586元,其中,一般公共预算拨款5356586元,收入较去年预算3381324元增加1975262元,主要是在职人员调标后增加社保缴费及人员工资福利、村级办公经费增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数5356586元,其中:基本支出5356586元,。支出较去年预算3381324元增加1975262元,主要是在职人员调标后增加社保缴费及人员工资福利、村级办公经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入5356586元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为5356586元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2018年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  942417元,比2017年预算(增加)了569717 元,上升 152 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 150000  元,其中,公务接待费 70000  元,公务用车购置及运行费80000元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费80000 元),因公出国(境)费 0元。2018年“三公”经费预算较2017年预算持平。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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